根据市委统一安排部署，2019年5月9日至6月20日，二届市委第八轮第二巡察组对迪庆州生态环境局香格里拉分局党组进行了巡察。2019年11月8日向迪庆州生态环境局香格里拉分局党组反馈巡察意见。按照市委巡察工作领导小组办公室《关于印发二届市委第八轮第二巡察组〈关于对迪庆州生态环境局香格里拉分局党组巡察情况的反馈意见〉的通知》及巡察反馈会议的具体要求，迪庆州生态环境局香格里拉分局党组及时成立巡察整改工作领导小组，制定巡察整改实施方案，巡察反馈的意见逐条逐项对应，认真组织开展整改工作。根据《中国共产党巡视工作条例》和《中国共产党党内监督条例》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。
一、关于党的领导弱化的问题
存在问题：落实意识形态工作责任制不到位；市环保局党组在推动意识形态落实方面抓得不实。(1)2018年半年及全年意识形态工作专题汇报。(2)对意识形态领城的学习不够深入、全面，如:存在部分干部职工对意识形态工作“四纳入”的内容不清楚的情况。
整改情况：完成整改、长期坚持
二、关于党的建设缺失的问题
问题1.学习教育走过场
（1）执行“三会一课”制度不严格，落实不到位。（2）党建材料应付现象突出。如:“两学一做”工作情况汇报材料有网络下载应付的情况。
整改情况：2019年制定了各项制度，严格按照制度执行。(完成整改、长期坚持)
问题2.不按规定交纳党费
2017年党费收缴资料中缺9月至12月资料。
整改情况：已有香格里拉市环保局党支部2017年7月至12月份党费收缴花名册。(完成整改、长期坚持)
问题3.党员日常管理不规范
（1）党员积分制管理不严格。如:2017年有积分制实施方案无积分登记。（2） 2016年度党员固定活动日计划安排为8-12月，活动记录只有8月-11月，缺12月记录。
整改情况：（1）已有2017年度香格里拉市环保局党支部党员积分登记表；（2）严格按照计划开展“支部主题党日”。(完成整改、长期坚持)
问题4.基层党组织不健全
单位共有14名党员，2016年至2018年均未分设党小组。
整改情况：2018年年底成立党小组。(完成整改)
问题5.党内政治生活生态不严肃
2018年个人对照检查不深刻。如:秦红生同志与杨东花同志2018年个人组织生活会对照检查材料，内容一模一样、只字不变。
整改情况：秦红生同志与杨东花同志首先从思想上进行深刻的认识，高度重视，深入查摆问题，扎实整改，严肃党内政治生态。(立行立改、完成整改）
问题6.其他党的建设缺失表现制度不健全。如: 2017年制度目录涉及36份制度，实际资料为5份。
整改情况：已有各项制度。(完成整改)
三、关于全面从严治党不力的问题
1.两个责任落实不到位；
存在问题：2016年、2017年局务会决议重要事项没有体现“末尾表态”。
整改情况：局领导班子将长期坚持“民主集中制”原则，规范“三重一大”研究决定，召开局务会由班子其他成员先表态发言，再由党政正职在议事决策中作“末尾表态”发言。(立行立改、长期坚持)
2.廉洁风险突出方面
问题（1）：日常费用及相关工程款涉及10766992.52元未附发票。
整改情况：因工程款发票并未按每次支出金额开具发票，于审计后结清尾款时一次开具，目前核对总支出金额与总发票金额一致，为13994636.7元。(完成整改)
问题（2）：各类资金“以拨待支”问题，会计核算无记账发票、施工合同、工程资料等......}
整改情况：一是“以拨代支”问题，因我单位拨付各乡镇资金（工作经费及工程项目资金），工程实施及工作开展主体为各乡镇人民政府，我单位主要职责为监管资金使用情况，因此做账务处理时，均列财政拨款支出，待项目实施完工后有结余资金的由我单位收回后直接上缴国库；19年以前账务均已进行年终决算并上报财政，无法进行修改，若有记账错误情况将在今后工作中予以改正；二是会计记账无发票及原始单据问题，由于资金拨付单位为各乡镇政府，政府部门间资金往来均使用往来资金结算票据，无法开立发票，且资金使用主体为乡镇，各类原始单据由乡镇留存并做记账附件，我单位只得留存复印件；三是工程项目管理资料等缺失问题，我单位已成立检查小组（单位项目经办人、会计、第三方审计人员组成），于2019年12月9日至13日对拨付乡镇资金进行检查，对工程施工情况进行现场查看，工程资料及财务相关单据进行复印留底，对存在问题下整改通知书要求乡镇即时整改，今后工作中，涉及我单位项目资金或各类工作经费，都将实时跟进，加强监管。(完成整改)
问题（3）：香格里拉高山植物园审计意见不全及未验收为题
整改情况：一是审计意见不全问题，已重新出具审计意见并报送我单位，对是否做到专款专用明确表达意见；二是未验收问题，目前高山植物园已完成项目验收工作。(完成整改)
问题（4）：工会经费疑似“变相发放福利”问题
整改情况：经自查，我单位自2016年起由工会发放的节日慰问品，如大米、香油、生日蛋糕、热水器等，以及工会活动支出的餐费以及行政中心食堂餐费补助均按照《云南省基层工会经费收支管理实施细则》中第（二）条）“职工文体活动支出，工会开展职工文体活动时，可组织统一就餐，餐费标准每人每餐不超过60元，每天不超过120元）以及第（四）条：“职工集体福利支出，基层工会逢年过节（七大节日：元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节）可以像全体会员发放节日慰问品，发放标准每人每次不超过300元。”无变相发放福利情况存在，实际支出与预算科目支出不相符原因为支出科目使用错误，由于19年以前工会账簿已向香格里拉市工会报送年度决算总表，无法调整，将在今后工作中予以修正。(完成整改)
问题（5）：财务报单处理专用签存在财务处理建议栏为空问题
整改情况：已对16年开始凭证做认真自查，对处理意见栏为空的进行补记。(完成整改)
问题（6）：扶贫点慰问品无发放明细问题
整改情况:发放慰问品时未做登记，现无法补充，慰问品发放人员较多，多名经办人员可做证明,要求经办人员写情况说明。(完成整改)
问题（7）：办公用品无明细清单问题
整改情况：发票齐全，未附明细，由于间隔时间较长，无法详细补充购买办公用品明细清单，要求经办人员写情况说明。(完成整改)
问题（8）：住宿发票连号且无明细问题
整改情况：住宿酒店无机打发票，只得使用手撕发票，因此发票连号；已要求经办人员补齐住宿明细。(完成整改)
问题（9）：无打字复印明细问题
整改情况：发票齐全，未附明细，由于间隔时间较长，无法详细补充明细清单，要求经办人员写情况说明。(完成整改)
问题（10、11）：接待无公函、无接待人员名单及时间、地点、明细费用、会议培训资料不全问题｝
整改情况：16年发生接待费用及培训，目前无法补充接待函，要求经办人员写情况说明（尽可能注明接待人员时间、地点。费用及会议资料等明细）(正在整改中)
问题（12）：公务用车云R58646相关证明资料
整改情况：已找到相关手续资料，为上级划拨，登记性质为一般公务用车。(完成整改)
问题（13）：预算科目与实际支出不符，发放现金6000元。
整改情况：6000元全部用于慰问困难老党员，收据等资料齐全，主要原因为科目登记错误，18年账务已做决算并上报财政，无法修改，将在今后工作中修正。(完成整改)
问题（14）：未按财政预算体检及体检程序不规范问题。
整改情况：一是编外人员体检问题（主要为临时工），组织体检时咨询过多家同级单位，编外人员参与体检情况较为普遍，目前大多已离职；二是体检费票据不足或无票据问题，由于当时体检统一组织到医院后每人发放500元自行体检，造成部分职工票据金额不足或遗失票据，对以上两个问题，将在今后组织体检活动中严格按照财政预算，凭票报销，不再有类似情况发生；三是对退休人员发放体检费，经后将及时通知退休人员进行体检，并要求凭本人体检票据报销，无体检票据的不再予以发放体检费。(正在整改中)
问题（15）：独克宗古城油烟净化项目问题。
整改情况：已要求独克宗古城管理委员会重新编制审核报告，结余资金472元已收回并上交国库。（正在整改中）
推进党风廉政建设和反腐工作不坚决
问题（1）：单位内控制度不健全，业务培训不够。
整改情况：将在今后加强内控制度业务培训，逐步建立健全单位内控制度。（持续整改中）
问题（2）：未查阅到2016年-2018年婚丧喜庆事宜台账资料。
整改情况：已有2016年-2018年婚丧喜庆事宜台账资料，并完成归档。(完成整改）
四、关于扫黑除恶工作方面
问题1.“涉黑涉恶线索登记台账”中涉及三条举报线索，有线索登记但无处理过程记录;
整改情况：涉黑涉恶线索登记台账中增设处理过程记录，补录2018年向市扫黑办提供的3条举报线索处理过程，在今后的工作将及时做好台账记录。(完成整改、长期坚持)
问题2.台账资料归档不规范;
整改情况：严格按照《香格里拉市扫黑除恶专项斗争领导小组关于规范扫黑除恶专项斗争工作台账资料的通知》（香扫黑〔2019〕12号）文件要求进行台账资料归档。(完成整改、长期坚持)
问题3.责任书签订情况不全面。如:无单位与全体干部职工签订的责任书。
整改情况：为深入贯彻习近平总书记写重要指示精神和上级关于深入推进扫黑除恶专项斗争的系列决策部署，与6个股室、站所、大队签订责任书，并与29名干部职工签订承诺书。(完成整改)
欢迎广大干部群众对州人大常委会机关党组巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。
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