中国共产党香格里拉市纪律检查委员会
2019年度部门决算

监督索引号53340100122201000

中国共产党香格里拉市纪律检查委员会

2019年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党香格里拉市纪委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党香格里拉市纪委概况

一、主要职能

（1）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（2）督促全市各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

（3）把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。

（4）检查和处理全市各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

（5）对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

（6）受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

（7）制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

（8）对全市纪委监委在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（9）调查全市党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用的法律问题，向有关方面提出相关建议；建立完善党内法规、制度，拟定党纪条规和政策规定；制定全市有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规章制度，并组织监督实施。

（10）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（11）开展国际追逃追赃和防逃工作。

（12）领导全市各级纪检监察机关的工作，部署全市纪检监察工作任务；负责全市纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，会同组织部门对乡镇纪委书记、副书记和市直派驻（出）机构的正、副职干部进行考核和任免；负责全市纪检监察系统干部教育培训工作。

（13）承办州纪委、州监委和市委、市人大授权和交办的其它事宜。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、认真履行管党治党的政治责任，深化全面从严治党主体责任。

（1）认真贯彻落实上级党委决策部署和纪委全会精神。

（2）高度重视工作的统领和组织推动。

（3）巩固拓展“八项规定”精神成果，深入纠正“四风”

（4）坚持问题导向严肃整改到位。      

（5）深化纪检监察体制改革。

2、聚焦主业主责，强化监督执纪问责

（1）坚持规范管理，持续强化“源头预防”进一步提高党风廉政宣传教育力度，采取及时转发上级纪委下发的各类通报、加大对发生在身边案件的通报曝光力度。

（2）坚持标本兼治，持续保持反腐“高压态势”继续推进巡察工作，充分彰显巡视利剑作用。

（3）坚持扶贫领域专项治理，持续巩固“作风成果”持续深化作风建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党香格里拉市纪委2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党香格里拉市纪委2019年末实有人员编制104人。其中：行政编制104人（含行政工勤编制7人）。在职在编实有行政人员81人（含行政工勤人员7人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市纪委2019年度收入合计1667.32万元。其中：财政拨款收入1667.32万元，占总收入的100%；与上年对比增加249.03万元，增长17.56%，主要原因是2019年纪检监察体制改革，调入人员，相应的人员工资以及公务运转等经费收入也有所增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市纪委2019年度支出合计1715.44万元。其中：基本支出1489.6万元，占总支出的86.83％；项目支出225.84万元，占总支出的13.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加300.6万元,增长21.25%，主要原因是2019年纪检监察体制改革，调入人员，相应的人员工资以及公务运转等经费支出有所增加，其次开展重点工作力度加大，相关项目支出随之增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障机构正常运转的日常支出75.63万元。与上年对比增加21.65万元,增长40.11%，主要原因是人员增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.08％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出225.84万元。与上年对比增加109.03万元,增长93.34%，主要原因是2019年开展各项职能工作力度加强，办理案件线索增加，出差下乡频率增多，与之相应的差旅费、办公费等各项开支增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市纪委2019年度一般公共预算财政拨款支出1655.44万元,占本年支出合计的96.5%。与上年对比增加264.47万元，增长19.01%,主要原因是2019年纪检监察体制改革，调入人员，相应的人员工资以及公务运转等经费支出有所增加，其次开展重点工作力度加大，相关项目支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1343.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.18%。主要用于人员工资、公务运转支出以及开展日常职能目标工作的经费、驻村工作队员的生活补助。

其中：

2011101-行政运行支出1262.58万元，主要用于人员工资、公务运转支出以及开展日常职能目标工作的经费；

2011102-一般行政管理事务支出3万元，主要用于党风廉政工作经费；

2011104-大案要案查处支出20.49万元，主要用于办理案件支出；

2011199-其他纪检监察事务支出45万元，主要用于开展日常工作的差旅费、办公费、公务用车维护费等；

2019999-其他一般公共服务支出12.75万元，主要用于驻村工作队员的生活补助。

2.社会保障和就业（类）支出148.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于单位部分养老保险缴纳、职业年金缴纳、单位离退休人员公用经费。

   其中：

   2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出117.64万元，主要用于单位部分养老保险缴纳；

   2080506-机关事业单位职业年金缴费支出30.34万元，主要用于职业年金缴纳；

   2080599-其他行政事业单位离退休支出，主要用于单位离退休人员公用经费。

3.卫生健康（类）支出90.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于职工医疗保险缴纳、公务员医疗保险缴纳；

 其中：

2101101-行政单位医疗支出56.7万元，主要用于职工医疗保险缴纳；

2101103-公务员医疗补助30.4万元，主要用于职工公务员医疗保险缴纳；

2101199-其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于职工大病保险缴纳；

2109901-其他卫生健康支出2.75万元，主要用于职工体检费支出。

4.住房保障（类）支出72.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于职工缴纳住房公积金；

其中：

2210201-住房公积金支出72.6万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市纪委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25万元，支出决算为24.32万元，完成预算的97.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为22.24万元，完成预算的122.87%；公务接待费支出决算为2.07万元，完成预算的30%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是虽然公务用车运行维护费增加，但严格控制公务接待支出，规范公务接待口径使公务接待费下降，使“三公经费”决算数下降。“三公”经费支出决算数中公务用车运行及维护费决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革，单位人员增多，监督检查工作力度增强，办案及相应工作开展下乡次数增加，用车次数增加，用车成本相应增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.81万元，下降3.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加4.08万元，增长22.47%；公务接待费支出决算减少4.9万元，下降70.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是虽然公务用车运行维护费增加，但严格控制公务接待支出，规范公务接待口径使公务接待费下降，使“三公经费”决算数下降。“三公”经费支出决算数中公务用车运行及维护费决算数大于2018年决算数的主要原因是监察体制改革，单位人员增多，监督检查工作力度增强，办案及相应工作开展下乡次数增加，用车次数增加，用车成本相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.24万元，占91.45%；公务接待费支出2.07万元，占8.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于办理案件、巡视巡察、监督检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.07万元。其中：

国内接待费支出2.07万元（其中：外事接待费支出0万元），

共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展监督检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市纪委2019年度机关运行经费支出75.63万元，与上年对比增加21.65万元,增长40.11%，主要原因是机构改革，人员增多。部门机关运行经费主要用于办公费用支出、水电费用支出、会议费、工会费、电话费、公务用车运行维护费等日常经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党香格里拉市纪委资产总额388.62万元，其中，流动资产314.65 万元，固定资产73.96 万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59.01万元，其中固定资产减少198.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值56.07万元；报废报损资产140项，账面原值40.46万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额10.21万元，其中：政府采购货物支出10.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.21万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53340100122201111