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中国共产党香格里拉市
纪律检查委员会2020年部门预算公开目录
第一部分 中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2020年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第三部分 中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开
中国共产党香格里拉市
纪律检查委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
（2）督促全市各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。
（3）把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。
（4）检查和处理全市各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。
（5）对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
（6）受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。
（7）制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。
（8）对全市纪委监委在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
（9）调查全市党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用的法律问题，向有关方面提出相关建议；建立完善党内法规、制度，拟定党纪条规和政策规定；制定全市有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规章制度，并组织监督实施。
（10）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（11）开展国际追逃追赃和防逃工作。
（12）领导全市各级纪检监察机关的工作，部署全市纪检监察工作任务；负责全市纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，会同组织部门对乡镇纪委书记、副书记和市直派驻（出）机构的正、副职干部进行考核和任免；负责全市纪检监察系统干部教育培训工作。
（13）承办州纪委、州监委和市委、市人大授权和交办的其它事宜。
（二）机构设置情况
市纪委共设办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一执纪监督审查室、第二执纪监督审查室、第三执纪监督审查室、第四执纪监督审查室、第五执纪监督审查室、案件审理室。
（三）重点工作概述
1、认真履行管党治党的政治责任，深化全面从严治党主体责任。
（1）认真贯彻落实上级党委决策部署和纪委全会精神。
（2）高度重视工作的统领和组织推动。
（3）巩固拓展“八项规定”精神成果，深入纠正“四风”
（4）坚持问题导向严肃整改到位。
（5）深化纪检监察体制改革。
2、聚焦主业主责，强化监督执纪问责
（1）坚持规范管理，持续强化“源头预防”进一步提高党风廉政宣传教育力度，采取及时转发上级纪委下发的各类通报、加大对发生在身边案件的通报曝光力度。
（2）坚持标本兼治，持续保持反腐“高压态势”继续推进巡察工作，充分彰显巡视利剑作用。
（3）坚持扶贫领域专项治理，持续巩固“作风成果”持续深化作风建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制104人，其中：行政编制 104人，事业编制0人。在职实有81人（其中提前退休5人），其中： 财政全供养 81人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 18人，其中： 离休0人，退休 18人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 2136.83万元，其中：一般公共预算财政拨款2136.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年预算数相比总收入增加963.91万元，增长82.18%，主要原因是2020年本部门人员较2019年大量增加，相应的工资福利支出和公用经费也有所增加，同时开展业务监督和办理案件等费用也较上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 2136.83万元，其中：本年收入2136.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2136.83万元（本级财力2136.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年预算数相比财政拨款收入增加963.91万元，增长82.18%，一般公共预算财政拨款收入增加963.91万元，增长82.18%，主要原因是2020年本部门人员较2019年大量增加，相应的工资福利支出和公用经费也有所增加，同时开展业务监督和办理案件等费用也较上年有所增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 2136.83万元。财政拨款安排支出 2136.83万元，其中：基本支出2000.83万元，与上年对比增加936.91万元，增长88.06%，主要原因是2020年本部门人员较2019年大量增加，相应的工资福利支出和公用经费也有所增加；项目支出136万元，增长与上年对比增加27万元，增长24.77%，主要原因是纪检监察体制改革，单位人员增多，监督检查、扫黑除恶等工作力度加强，办理案件下乡等次数增加，巡察范围更深更广，同时谈话点和政治关爱谈话室建设使用都使相关项目支出的差旅费、办公费、车辆运行维护费等增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，201（类）－11（款）-01（项）1682.94万元，主要反映纪检监察事务支出，职工的工资、公务交通补贴、公务用车维护费、工会费和开展重点工作的项目支出；208（类）－05（款）-05（项）182.57万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，职工的基本养老保险；208（类）－05（款）-99（项）0.54万元，主要反映其他行政事业单位养老支出，退休人员的公用经费；208（类）－99款）-01（项）2.45万元， 主要反映其他社会保障和就业支出，职工遗属补助；210（类）－11款）-01（项）84.34万元， 主要反映行政单位医疗，职工基本医疗保险和工伤保险；210（类）－11款）-03（项）44.68万元，主要反映职工公务员医疗补助；210（类）－11款）-99（项）1.21万元，主要反映职工大病医疗补助；210（类）－99款）-01（项）4.05万元，主要反映职工体检费；221（类）－02款）-01（项）134.04万元，主要反映职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，301类工资福利支出1827.67万元（其中基本支出1827.67万元，项目支出0万元），其中30101基本工资298.99万元（其中基本支出298.99万元，项目支出0万元）；30102津贴补贴1056.16万元（其中基本支出1056.16万元，项目支出0万元）；30103奖金24.91万元（其中基本支出24.91万元，项目支出0万元）；30108机关事业单位基本养老保险缴费182.58万元（其中基本支出182.58万元，项目支出0万元）；30110职工基本医疗保险缴费83.78万元（其中基本支出83.78万元，项目支出0万元）；30111公务员医疗补助缴费44.68万元（其中基本支出44.68万元，项目支出0万元）；30112其他社会保障缴费2.53万元（其中基本支出2.53万元，项目支出0万元）；30113住房公积金134.04万元（其中基本支出134.04万元，项目支出0万元）.
302类商品和服务支出291.66万元（其中基本支出166.66万元，项目支出125万元），其中30201办公费116.14万元（其中基本支出64.98万元，项目支出51.16万元）；30205水费0.1万元（其中基本支出0万元，项目支出0.1万元）；30206电费0.5万元（其中基本支出0万元，项目支出0.5万元）；30211差旅费64.24万元（其中基本支出0万元，项目支出64.24万元）；30215会议费3万元（其中基本支出0万元，项目支出3万元）；30228工会经费22.34万元（其中基本支出22.34万元，项目支出0万元）；30229福利费0.24万元（其中基本支出0.24万元，项目支出0万元）；30231公务用车运行维护费14万元其中基本支出8万元，项目支出6万元）；30239其他交通费用70.56万元（其中基本支出70.56万元，项目支出0万元）；30299其他商品和服务支出0.54万元（其中基本支出0.54万元，项目支出0万元）.
303类对个人和家庭补助6.5万元（其中基本支出6.5万元，项目支出0万元）.其中30305生活补助2.45万元（其中基本支出2.45万元，项目支出0万元）；30399其他对个人和家庭的补助4.05万元（其中基本支出4.05万元，项目支出0万元）。
310类资本性支出11万元（其中基本支出0万元，项目支出11万元），其中31002办公设备购置11万元（其中基本支出0万元，项目支出11万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目无
（二）与中央配套事项
与中央配套事项无
（三）按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金11万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党香格里拉市纪委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.55万元，较上年减少2.45万元，下降10%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党香格里拉市纪委2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。
（二）公务接待费
中国共产党香格里拉市纪委2020年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少6.4万元，下降93%，预算国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。
公务接待费预算数较上年减少的原因是规范核算口径，严格控制支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党香格里拉市纪委2020年公务用车购置及运行维护费为22.05万元，较上年增加3.95万元，增长22%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费22.05万元，较上年增加3.95万元，增长22%。2020年共计无购置公务用车，年末公务用车保有量为6辆。
公务用车运行维护费用较上年增加的原因是纪检监察体制改革，单位人员增多，同时本年公车改革调拨入两张车，监督检查工作力度加强，办理案件下乡等用车次数增加，车辆维护等成本相应增加，使车辆运行维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）办案经费
绩效目标：
1.办理问题线索100个，处理违规人员59人，办案下乡275人次，平均下乡天数5天，办案用车6台；
2.采购台式电脑10台，采购碎纸机18台，采购文件柜9个，采购电脑桌10个，采购打印机10台，笔记本电脑12台。
（二）纪委党风廉政宣传教育与验收经费
绩效目标：
1.党风廉政建设验收1次；
2.党风廉政宣传教育方式分为3中，上报宣传教育信息300条；
3.干部任前廉政谈话开展人数50人，党风廉政主体责任约谈2000人；
4.签订党风廉政建设目标责任书128份，党风廉政建设验收128个部门；
5.党风廉政建设相关工作配备2辆工作用车，下乡宣传4天，参与人员10人，下乡验收4天，参与人员20人。
（三）纪委反腐倡廉宣传教育和廉政文化建设经费
绩效目标：
1.反腐倡廉宣传教育开展次数1次；
2.反腐倡廉宣传教育和廉政文化建设覆盖11个乡镇，117个部门；
3.反腐倡廉宣传教育和廉政文化建设配备2辆工作用车，下乡工作3人，下乡14天。
（四）纪委全会经费
绩效目标：1.纪委全会召开1次，出席19人，列席52人；
2.纪委全会为10名乡镇出席代表提供住宿，住宿天数2天；
3.纪委全会要顺利通过纪委工作报告。
（五） 纪委重点项目、重点工作督查工作经费
绩效目标：
1.重点工作重点项目督查下乡100人次，平均每次下乡6天，用车2辆，覆盖全市128个部门；
2.开展作风纪律检查4次。
（六）全市各乡镇纪委农村基层党风廉政建设工作经费
绩效目标：乡镇党风廉政建设工作经费补助11个乡镇，覆盖香格里拉市所有乡镇。
（七）市委巡察工作经费
绩效目标：
1.市委巡察工作开展3轮，总计巡察16个部门，巡察1个乡镇；
2.市委巡察工作共计发现100个以上的问题，配备2台车辆用于工作；
3.市委巡察工作共安排12人检查乡镇，检查天数90天；
4.市委巡察工作共安排72人次市区内检查.
（八）谈话室、政治关爱谈话室运行经费
绩效目标：
1、谈话室谈话人次50人次，使用频率100次，谈话室配备工作人员20人；
2.设备维护每年消耗25000元，购买办公耗材10000元，卫生保洁5000元，药品采购4000元，水电费6000元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党香格里拉市纪委2020年机关运行经费安排206.27万元，包括办公费116.14万元、水电费0.6万元、差旅费64.24万元、会议费3万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费22.05万元。与上年相比增加44.75万元，增长27.7%。原因是纪检监察体制改革，单位人员大量增多，相关人员支出增加，同时监督检查、扫黑除恶等工作力度加强，办理案件下乡等次数增加，巡察范围更深更广，同时对外学习培训交流力度加强都使机关运行经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截止2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
中国共产党香格里拉市纪律检查委员会
2020年预算重点领域财政项目文本公开
（一）
一、项目名称
市委巡查工作经费
二、立项依据
根据《香格里拉市二届人民政府第六次市长办公会议经费议题决定事项通知》，会议决定，同意将2018年至2020年每年40万元巡察工作经费纳入市级财政预算。
三、项目实施单位
市委巡察机构
四、项目基本概况
巡察工作以科学发展观为指导，以“四个全面”战略规划为总领，深入贯彻党的十八大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，遵照地方巡察工作方针，聚焦党风廉政建设和反腐败斗争，紧扣“六项纪律”，坚持纪律规矩挺在前面，着力发现和处置基层单位及党员干部队伍建设中存在的突出问题，持续强化对群众身边违纪违法行为的震慑、遏制和治标效果，构成上下联动、广泛参与的工作格局，不断推进全市党的先进性和纯洁性建设。为落实全面从严治党要求，强化党要管党、从严治党的政治责任，切实加强对基层单位和党员干部的监督，根据《中国香格里拉市委巡察工作实施办法》的文件精神，中共香格里拉市委（2016年－2020年）将巡察工作在切实覆盖。
五、项目实施内容
对香格里拉市各级各部门开展任务工作完成情况巡察工作，把巡察结果作为党风廉政建设责任制考核、单位领导班子及其成员考核评价、选拔任用、奖惩的重要依据，记入个人廉政档案。巡察办加强巡察结果运用台账管理，对整改落实情况、移交事项办理情况采取适当方式进行了解和督办，并向巡察工作领导小组报告。
六、资金安排情况
资金批复35万元用于巡察相关工作经费预算。预算25.92万元差旅费，2万元公务用车维护费，7.08万元办公费。
七、项目实施计划
1.市委巡察工作开展3轮，总计巡察16个部门，巡察1个乡镇；
2.市委巡察工作共计发现100个以上的问题，配备2台车辆用于工作；
3.市委巡察工作共安排12人检查乡镇，检查天数90天；
4.市委巡察工作共安排72人次市区内检查.
八、项目实施成效
市委巡察工作净化我市政治生态、整治群众反映强烈的问题、解决日常监督发现的突出问题，坚持边巡边查、边巡边改，让群众见到成效。同时在巡察中，把整改落实情况作为监督检查重要内容，夯实整改主体责任，每一轮巡察把上一轮整改情况作为重要内容，督促党委（党组）书记切实履行第一责任人责任。对巡察整改责任不落实、整改不力、敷衍整改的，抓住典型、严肃问责，确保条条要整改、件件有着落。并强化巡察结果运用，做好全市巡察工作“后半篇文章”，按照“谁巡察、谁反馈、谁督查”的原则，对巡察单位进行巡察反馈，针对问题逐一对账销号，要求整改不回避问题，改出成效，确保件件有落实、件件有回音。同时，对之前已反馈的单位的整改落实情况进行跟踪督查，确保各项整改措施落实到位。
中国共产党香格里拉市纪律检查委员会
2020年预算重点领域财政项目文本公开
（二）
一、项目名称
纪委办案经费
二、立项依据
符合2020年重点工作职能目标
三、项目实施单位
市纪委机关相关科室、派驻纪检组
四、项目基本概况
以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，一以贯之深化国家监察体制改革，持之以恒正风肃纪，严格监督执纪问责和监督调查处置，着力营造风清气正的良好政治生态，为全市经济社会发展提供坚强的纪律保证。
五、项目实施内容
对问题线索进行集中管理、动态更新，及时了结核实、分析研判，按照谈话函询、初步核实、暂存待查、予以了解四种方式进行处置，开展各项重点项目、重点工作、各种资金及扶贫领域的监督检查工作，大力查处违法违纪案件。
六、资金安排情况
资金批复40万元用于办案相关工作经费预算。预算21万元差旅费，2万元公务用车维护费，6万元办公费，预算11万元办公设备购置费。
七、项目实施计划
1.办理问题线索100个，处理违规人员59人，办案下乡275人次，平均下乡天数5天，办案用车6台；
2.采购台式电脑10台，采购碎纸机18台，采购文件柜9个，采购电脑桌10个，采购打印机10台，笔记本电脑12台。
八、项目实施成效
惩治高压态势，聚焦不收敛，不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈的问题。受理问题线索，根据调查结果进行相应处理，收缴违纪违法款项，强化了不敢腐的震慑氛围。
监督索引号53340100122200111