中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2020年度部门决算

监督索引号53340100122201000

中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2020年度

部门决算

目录

第一部分  中国共产党香格里拉市纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党香格里拉市纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（2）督促全市各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

（3）把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。

（4）检查和处理全市各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

（5）对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

（6）受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

（7）制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

（8）对全市纪委监委在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（9）调查全市党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用的法律问题，向有关方面提出相关建议；建立完善党内法规、制度，拟定党纪条规和政策规定；制定全市有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规章制度，并组织监督实施。

（10）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（11）开展国际追逃追赃和防逃工作。

（12）领导全市各级纪检监察机关的工作，部署全市纪检监察工作任务；负责全市纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，会同组织部门对乡镇纪委书记、副书记和市直派驻（出）机构的正、副职干部进行考核和任免；负责全市纪检监察系统干部教育培训工作。

（13）承办州纪委、州监委和市委、市人大授权和交办的其它事宜。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是坚持和加强党的全面领导，始终保持正确的政治方向

1.突出政治引领，强化党的政治建设。一是深化政治理论学习。制定出台《中共香格里拉市纪委常委会第一重要议题制度》，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务、贯彻全年工作的主线，依托周例会学习制度，深入学习贯彻党的各级会议精神，深刻把握新时代纪检监察工作的新任务、新要求，保障和推动党的决策部署落地落实。二是加强纪律规矩执行情况的监督检查。重点加强对中央、省委、州委、市委决策部署落实情况的监督检查，突出对习近平总书记考察云南重要讲话精神、疫情防控常态化及爱国卫生七个专项行动的政治监督，严查在贯彻执行上级决策部署上打折扣、做选择、搞变通的问题，确保各项决策部署落地。

2.规范党内政治生活，净化党内政治生态。一是把党内政治生活作为党组织教育管理党员和党性锻炼的主要平台，坚决杜绝党内政治生活庸俗化、随意化、平淡化倾向，切实增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。二是严格请示报告制度，实行乡镇纪委书记、派驻纪检监察组组长定期向分管市纪委副书记、每半年向市纪委书记和适时向各乡镇或派驻部门党委（党组）书记和党委（党组）会报告工作制。三是严格落实“纪检监察机关意见必听、线索具体的信访举报必查”要求，严把选人政治关、廉洁关、形象关。严格执行市纪委常委会集体研究廉政意见回复制度。

二是发扬钉钉子精神，持之以恒推进正风肃纪常态长效

1.紧盯“四风”问题，巩固拓展中央八项规定精神成果。一是认真组织开展“正风肃纪看机关”和“正风肃纪乡村行”专项行动，通过分类开展实施系列整治行动，突出解决机关和乡镇干部作风问题。二是始终坚持抓早抓小，突出重点领域、关键岗位、重点人员和重要时间节点，经常性开展明察暗访和专项督查。三是集中开展领导干部违规借贷问题专项整治工作，认真开展专项治理自查自纠和“回头看”工作。

2.加强廉政宣传引导，切实营造良好的廉洁氛围。一是及时传达学习中央和省州纪委查处的典型案例和通报，做到警钟长鸣。二是采取召开警示教育大会、观看警示教育片、撰写心得体会、走访座谈等举措，扎实开展警示教育和家风教育“三个一”系列活动。三是加强宣传信息报送工作。四是市纪委监委主要负责人视频连线中央纪委国家监委网站 “三区三州县纪委书记访谈录”栏目，大力宣传香格里拉市开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理亮点工作，积极开展扶贫土特产品线上带货直播推广销售。

3.发挥信访职能，提高信访举报办理质量。二是认真开展检举举报平台推广部署工作，完成了全市各级纪委监委信访处置子平台检举举报平台（基层版）部署及应用培训工作。

三是紧盯基层“微腐败”，严查群众身边不正之风和腐败问题

1.深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项整治。

2.深挖彻查涉黑涉恶腐败和“保护伞”。加大对涉黑涉恶及黑恶势力“保护伞”案件线索的深挖彻查力度，推动案件线索查办提质增效。

3.把牢政治巡察定位，有力推进常规巡察。完成了二届市委三轮巡察工作，向被巡察党组织及相关责任单位提出整改意见建议。按照强化巡察成果运用的要求，对二届市委第九轮至第十一轮巡察的14个市直部门、2个乡镇党委及12个村级党组织开展了巡察整改专项督查。

4.强化监督执纪和调查处置正风反腐。一是整合纪检监察力量。实行“2+1+1”监督执纪监察联动工作机制，将监督检查审查调查室、派驻（出）机构、乡镇纪委三股力量进行整合捆绑，形成“三位一体”的监督工作格局，推动了执纪监察的联合联动。二是积极稳妥推进大数据应用子平台建设，建立监督对象数据库。三是加大执纪审查（调查）力度。四是进一步强化办案安全。始终把办案安全作为生命线，严格落实安全员责任制、走读式谈话“手递手”交接等相关制度，开展高频率安全巡查，强化对各项安全工作实时登记，定期检查办案安全，发现问题及时整改。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党香格里拉市纪律检查委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党香格里拉市纪律检查委员会部门2020年末实有人员编制106人。其中：行政编制106人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员100人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党香格里拉市纪律检查委员会部门2020年度收入合计2,670.34万元。其中：财政拨款收入2,652.34万元，占总收入的99.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18万元，占总收入的0.67%。与上年相比增加1003.02万元，增长60.16%，主要原因是本年内人员增加使公务经费、人员工资收入增加；开展工作任务增多，各项业务工作开展需求增加，使预算收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党香格里拉市纪律检查委员会部门2020年度支出合计2,641.99万元。其中：基本支出2,374.39万元，占总支出的89.87%；项目支出267.6万元，占总支出的10.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比增加926.55万元，增长54.01%，主要原因是本年内人员增加使公务经费、人员工资增加；开展工作任务增多，各项业务工作开展支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党香格里拉市纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,374.39万元。与上年相比增加884.79万元，增长59.4%。主要原因是监察体制改革，人员大量增加，使相应的人员经费和运转经费增加，日常承担开展工作任务增多，使各项业务工作开展支出也相应增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,204.42万元，占基本支出的92.84%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费169.97万元，占基本支出的7.16%，人均支出1.6997万元。   

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党香格里拉市纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出267.6万元。与上年相比增加41.76万元，增长18.49%，主要原因是纪检监察体制改革，单位人员增多，监督检查、各项重点工作督查力度加强，办理案件下乡等次数增加，巡察范围更深更广，同时谈话点和政治关爱谈话室建设使用都使相关项目支出的差旅费、办公费、车辆运行维护费等增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市纪律检查委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,623.14万元，占本年支出合计的99.29%。与上年相比增加967.7万元，增长58.46%。主要原因是本年内人员增加使公务经费、人员工资增加；开展工作任务增多，各项业务工作开展支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,123.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.97%。主要用于职工的工资、公务交通补贴、公务用车维护费、工会费和开展重点工作任务的相关项目支出；

2011101-行政运行支出2025.85万元，主要用于人员工资、公务运转支出以及开展日常职能目标工作的经费；

2011104-大案要案查处支出29.51万元，主要用于办理案件支出；

2011199-其他纪检监察事务支出67.23万元，主要用于开展日常工作的差旅费、办公费等；

2019999-其他一般公共服务支出1.25万元，主要用于驻村工作队员的生活补助。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出209.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于单位部分养老保险缴纳、职业年金缴纳、单位离退休人员公用经费、遗属补助。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出207.27万元，主要用于单位部分养老保险缴纳；

2089901-其他社会保障和就业支出2.45万元，主要用于单位遗属补助。

9.卫生健康（类）支出146.84万元，占一般公共预算财政

拨款总支出的5.6%。主要用于职工医疗保险缴纳、公务员医疗保险缴纳；

2101101-行政单位医疗支出95.03万元，主要用于职工医疗保险缴纳；

2101103-公务员医疗补助50.54万元，主要用于职工公务员医疗保险缴纳；

2101199-其他行政事业单位医疗支出1.28万元，主要用于职工大病保险缴纳；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出142.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于职工缴纳住房公积金和住房补贴；

2210201-住房公积金支出134.04万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

2210203-购房补贴8.7万元，主要用于职工住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党香格里拉市纪律检查委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.55万元，支出决算为9.93万元，完成预算的44.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为9.93万元，完成预算的45.03%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制接待费支出，压缩公务用车成本。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少14.38万元，下降59.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少12.31万元，下降55.34%；公务接待费支出决算减少2.07万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的控制接待费支出，压缩公务用车成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.93万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于办理案件和日常履行监督执纪职能职责开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党香格里拉市纪律检查委员会部门2020年机关运行经费支出161.97万元，与上年相比增加86.34万元，主要原因是机构改革，人员增多，相应各项运转支出增多。部门机关运行经费主要用于办公费用支出、水电费用支出、会议费、工会费、电话费、公务用车运行维护费等日常经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党香格里拉市纪律检查委员会部门资产总额352.85 万元，其中，流动资产191.93 万元，固定资产 160.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35.77万元，其中固定资产增加86.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额97.84万元，其中：政府采购货物支出79.62万元；政府采购工程支出18.22万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额97.84万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53340100122201111