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中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2022年度预算公开说明
附件1
中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2022年预算公开目录
第一部分 中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党香格里拉市纪律检查委员会2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
中国共产党香格里拉市纪律检查
委员会2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
（2）督促全市各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。
（3）把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。
（4）检查和处理全市各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。
（5）对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。
（6）受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。
（7）制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。
（8）对全市纪委监委在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
（9）调查全市党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用的法律问题，向有关方面提出相关建议；建立完善党内法规、制度，拟定党纪条规和政策规定；制定全市有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规章制度，并组织监督实施。
（10）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（11）开展国际追逃追赃和防逃工作。
（12）领导全市各级纪检监察机关的工作，部署全市纪检监察工作任务；负责全市纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，会同组织部门对乡镇纪委书记、副书记和市直派驻（出）机构的正、副职干部进行考核和任免；负责全市纪检监察系统干部教育培训工作。
（13）承办州纪委、州监委和市委、市人大授权和交办的其它事宜。
（二）机构设置情况
中共香格里拉市纪委监委机关共设有11个内设机构。内设机构具体为：市纪委办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查审查调查室、第二监督检查审查调查室、第三监督检查审查调查室、第四监督检查审查调查室、第五监督检查审查调查室、案件审理室、干部监督室。市纪委市监委设有派驻纪检监察组14个、派出纪检监察工委1个，分别是：市纪委监委驻市委办公室纪检监察组、市纪委监委驻市人民政府办公室纪检监察组、市纪委监委驻市委统一战线工作部纪检监察组、市纪委监委驻市公安局纪检监察组、市纪委监委驻市发展和改革局纪检监察组、市纪委监委驻市教育体育局纪检监察组、市纪委监委驻市交通运输局纪检监察组、市纪委监委驻市人大机关纪检监察组、市纪委监委驻市政协机关纪检监察组、市纪委监委驻市委组织部纪检监察组、市纪委监委驻市委宣传部纪检监察组、市纪委监委驻市财政局纪检监察组、市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组、市纪委监委驻市林业和草原局纪检监察组、市委市直机关纪检监察工作委员会。市委巡察工作领导小组办公室列入市委工作机构序列，设在市纪委，共有6个内设机构，分别为：市委巡察领导小组办公室、市委第一巡察组、市委第二巡察组、市委第三巡察组、市委第四巡察组、市委第五巡察组。
（三）重点工作概述
（1）强化党风廉政建设责任制落实
香格里拉市把落实管党治党政治责任作为最根本的政治担当，不断增强反腐败的战略定力和政治定力，把党风廉政建设和反腐败工作纳入全市工作布局，同研究同部署同考核，有力促进了全市党风政风持续向好。一是强化党风廉政建设监督责任。二是强化领导班子、第一责任人和班子成员管党治党政治责任，推动全面从严治党向纵深发展。三是抓实基本合格单位整改。四是抓好考核反馈问题整改。五是严把廉政意见回复关防止干部“带病提拔”“带病上岗”。
（2）持之以恒正风肃纪
香格里拉市纪委监委紧盯“四风”问题，巩固拓展中央八项规定精神成果。一是聚焦“节日病”，强化纪律作风建设监督检查。二是紧盯突出问题，强化“四风”问题专项整治。三是强化通报曝光，做到警钟长鸣。
（3）强化执纪监督，深化政治监督工作
1.强化巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接专项督查工作。
2.持续强化疫情防控监督检查工作。
3.切实深入开展整治群众身边腐败和不正之风。
4.持续深化其他专项整治工作。
5.拓宽信访举报渠道，认真受理、办理各类信访举报。
6.加大执纪审查（调查）力度。
7.持续深化政治巡视巡察，做好巡视巡察“后半篇文章”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制105人，其中：行政编制 105人，事业编制0人。在职实有（包括提前退休）104人，其中： 财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 2848.87万元，其中：一般公共预算2848.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年预算数相比2022年预算数总收入增加188.91万元，增长7.1%。主要原因是2022年本部门人员较2021年有所增加，相应的工资福利支出和公用经费也有所增加，同时开展业务监督和办理案件等费用也较上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 2848.87万元，其中:本年收入2848.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2848.87万元（本级财力2848.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年预算数相比2022年预算数总收入增加188.91万元，增长7.1%。主要原因是2022年本部门人员较2021年有所增加，相应的工资福利支出和公用经费也有所增加，同时开展业务监督和办理案件等费用也较上年有所增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 2848.87万元。财政拨款安排支出 2848.87万元，其中：基本支出2588.87万元，与上年相比增加138.01万元，增长5.63%。主要原因是2022年本部门人员较2021年增加，相应的工资福利支出和公用经费也有所增加；项目支出260万元，与上年相比增加50.9万元，增长24.34%，主要原因是纪检监察体制改革后，单位人员增多，监督检查、各项重点工作督查力度加强，办理案件下乡等次数增加，巡察范围更深更广，同时谈话点和政治关爱谈话室建设使用都使相关项目支出的差旅费、办公费、车辆运行维护费等增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
201（类）－11（款）-01（项）2213.01万元，主要反映纪检监察事务支出，用于职工的工资、公务交通补贴、公务用车维护费、工会费和开展巡察、办案、督查等重点工作的项目支出；
201（类）－11（款）-05（项）50万元，主要反映派驻派出机构支出，用于派驻（出）机构开展重点工作的项目支出；
208（类）－05（款）-05（项）232.65万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于职工的基本养老保险；
208（类）－05（款）-99（项）1.02万元，主要反映其他行政事业单位养老支出，用于退休人员的公用经费；
208（类）－99(款）-99（项）1.65万元， 主要反映其他社会保障和就业支出，用于职工遗属补助；
210（类）－11(款）-01（项）112.64万元， 主要反映行政单位医疗，用于职工基本医疗保险和工伤保险、大病保险；
210（类）－11（款）-03（项）58.16万元， 主要反映公务员医疗补助，用于职工公务员医疗保险补助；
210（类）－99(款）-99（项）5.25万元，主要用于职工体检费；
221（类）－02(款）-01（项）174.49万元，主要用于职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
与中央配套事项无
（二）按既定政策标准测算补助事项
与中央配套事项无
（三）经济社会事业发展事项
与中央配套事项无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额48.61万元，其中：政府采购货物预算48.61万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党香格里拉市纪委2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.3万元，较上年减少80.6万元，下降84.93%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党香格里拉市纪委2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化。
（二）公务接待费
中国共产党香格里拉市纪委2022年公务接待费预算为0万元，较上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党香格里拉市纪委2022年公务用车购置及运行维护费为14.3万元，较上年减少80.6万元，下降84.93%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少85万元，下降100%；公务用车运行维护费14.3万元，较上年增加4.4万元，增长44.44%。年末公务用车保有量为6辆。
公务用车购置费减少的原因是上年需采购公务用车，有公务车购置预算，2022年无公务车采购预算。公务用车运行维护费2022年增长的原因是随着执纪监督审查调查的力度不断增强，加上日常出差下乡公务车使用频率高，车辆的运行维护费用预算数也有所增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一） 全市党风廉政建设工作经费与反腐倡廉、廉政文化建设工作经费
绩效目标：
1、党风廉政与反腐倡廉宣传教育方式种类3种；
2、补助基层乡镇数11个；
3、党风廉政建设工作部门覆盖率100%；
4、党风廉政建设工作和反腐倡廉建设工作完成率95%；
5、党风廉政建设工作和反腐倡廉建设工作开展年限5年以上；
6、部门满意度95%。
（二） 纪委重点项目、重点工作督查工作经费
绩效目标：
1、开展重点工作重点项目督查种类3种；
2、开展重点工作监督检查次数30次以上；
3、重点工作重点项目督查完成率100%；
4、重点工作重点项目督查完成及时率100%；
5、制定重点工作重点项目督查2021年工作总结；
6、各部门满意度95%以上。
（三） 办案经费及谈话室运行维护经费
绩效目标：
1、办理问题线索100件以上；
2、谈话室使用频率100次以上；
3、谈话室使用人次50次以上；
4、办理问题线索完成率98%以上；
5、社会影响震慑腐败分子；
6、社会满意度90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党香格里拉市纪委2022年机关运行经费安排200.95万元，包括办公费42.22万元、水电费4万元、邮电费1万元、差旅费5万元、会议费1万元、福利费0.31万元、公务用车运行维护费8万元、委托业务费1万元、劳务费4.44万元、公务交通补贴83.7万元、工会经费25.07万元、公务车租赁费4.19万元，退休人员公用经费1.02万元，其他商品和服务支出20万元。与上年相比减少5.44万元，下降2.64%。原因是部门内人员的变动使公用经费稍有减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共香格里拉市纪委资产总额1171.68万元，其中，流动资产918.48万元，固定资产253.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加818.83万元，其中固定资产增加92.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
附件4
中国共产党香格里拉市纪律检查委员会
2022年预算重点领域财政项目
文本公开
（一）
一、项目名称
全市党风廉政建设工作经费与反腐倡廉、廉政文化建设工作经费
二、立项依据
符合2022年重点工作职能目标
三、项目实施单位
机关各科室、派驻纪检组
四、项目基本概况
以科学发展观为指导，以“四个全面”战略规划为总领，深入贯彻党的十八大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，聚焦党风廉政建设和反腐败斗争，紧扣“六项纪律”，坚持纪律规矩挺在前面，着力发现和处置基层单位及党员干部队伍建设中存在的突出问题，持续强化对群众身边违纪违法行为的震慑、遏制和治标效果，构成上下联动、广泛参与的工作格局，不断推进全市党的先进性和纯洁性建设。为落实全面从严治党要求，强化党要管党、从严治党的政治责任，切实加强对基层单位和党员干部的监督。
五、项目实施内容
1、开展党风廉政宣传教育工作，落实党风廉政建设责任制工作，开展党风建设验收工作。
3、加强党性党风党纪、廉政法规和警示教育，健全党风廉政教育工作机制，加强廉政文化建设，健全并落实党风廉政网络舆情信息收集、研判处置和宣传引导机制。认真组织开展反腐倡廉宣传和廉政文化建设。
六、资金安排情况
本级财力安排健全、完善整个绩效评价体系涉及经费40万元。用于党风廉政建设工作经费与反腐倡廉、廉政文化建设工作经费预算。预算4万元差旅费，35万元办公费，1万元其他商品和服务支出。
七、项目实施计划
1、党风廉政与反腐倡廉宣传教育方式种类3种以上；
2、补助基层乡镇数11个；
3、党风廉政建设工作部门覆盖率100%；
4、党风廉政建设工作和反腐倡廉建设工作完成率95%；
5、党风廉政建设工作和反腐倡廉建设工作开展年限5年以上；
6、部门满意度95%。
八、项目实施成效
把落实管党治党政治责任作为最根本的政治担当，不断增强反腐败的战略定力和政治定力，把党风廉政建设和反腐败工作纳入全市工作布局，同研究同部署同考核，有力促进了全市党风政风持续向好。
（二）
一、项目名称
纪委办案经费及谈话室运行维护经费
二、立项依据
符合2022年重点工作职能目标
三、项目实施单位
市纪委机关相关科室、派驻纪检组
四、项目基本概况
以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，一以贯之深化国家监察体制改革，持之以恒正风肃纪，严格监督执纪问责和监督调查处置，着力营造风清气正的良好政治生态，为全市经济社会发展提供坚强的纪律保证。
五、项目实施内容
对问题线索进行集中管理、动态更新，及时了结核实、分析研判，按照谈话函询、初步核实、暂存待查、予以了解四种方式进行处置，开展各项重点项目、重点工作、各种资金及扶贫领域的监督检查工作，大力查处违法违纪案件。
六、资金安排情况
本级财力安排健全、完善整个绩效评价体系涉及经费55万元。用于办案相关工作经费及谈话室运行维护预算。预算25万元差旅费，9万元办公费，预算8万元其他商品和服务支出，10万办公设备购置费，3万公车运行维护费。
七、项目实施计划
1、办理问题线索100件以上；谈话室使用频率100次以上；
谈话室使用人次50次以上；办理问题线索完成率98%以上；
2、达到震慑腐败分子的政治影响；
3、社会满意度90%以上。
八、项目实施成效
惩治高压态势，聚焦不收敛，不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈的问题。受理问题线索，根据调查结果进行相应处理，收缴违纪违法款项，强化了不敢腐的震慑氛围。
（三）
一、项目名称
纪委重点项目、重点工作督查工作经费
三、立项依据
符合2022年重点工作职能目标
三、项目实施单位
市纪委机关相关科室、派驻纪检组
四、项目基本概况
以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，一以贯之深化国家监察体制改革，持之以恒正风肃纪，督促全市各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任，把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。
五、项目实施内容
开展各项重点项目、重点工作、各种资金及扶贫领域的监督检查工作，大力查处违法违纪案件。
六、资金安排情况
本级财力安排健全、完善整个绩效评价体系涉及经费30万元。用于重点项目、重点工作督查工作经费预算。预算24万元差旅费，预算5万元其他商品和服务支出，1万公车运行维护费。
七、项目实施计划
1、开展重点工作重点项目督查种类3种以上；开展重点工作监督检查次数30次以上；
2、重点工作重点项目督查完成率100%；督查完成及时率100%；
3、制定重点工作重点项目督查2021年工作总结；
八、项目实施成效
充分发挥政治监督主力军作用，更加突出政治监督，通过具体化常态化政治监督，促进全党增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，保障党中央集中统一领导，保障党的团结统一，保障党的路线方针政策和制度的有效执行，保障人民权力为人民。
监督索引号53340100122200111