第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会（维西县监察委员会）概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。
县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共维西县委和迪庆州纪委州监委的双重领导下开展如下工作：
1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3、负责全县监察工作。贯彻落实省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
5、负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6、负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改维西县关于纪检监察方面的法规制度，参与起草制定维西县相关法规和规范性文件。
7、在省纪委省监察委和州纪委州监察委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8、根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、各乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
9、完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、严明政治纪律和政治规矩，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，确保政令畅通。
2、坚持把纪律挺在前面，着力用好监督执纪“四种形态”，巩固反腐败斗争压倒性态势。
3、驰而不息正风肃纪，深化宣传教育预防，持续营造风清气正的政治生态
4、把握政治巡察定位，提升巡察精准度和震慑作用
5、强化扶贫领域监督执纪问责，坚决惩治群众身边腐败问题，切实增强人民群众的获得感
6、坚持问题导向，加强政策研究，积极稳妥推进国家监察体制改革
7、以问责为抓手，深入落实全面从严治党政治责任，推动管党治党责任全覆盖
8、全面加强纪检监察机关自身建设，进一步提升政治水平和履职能力
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入本部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
本部门2019年末实有人员编制71人。其中：行政编制71人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员67人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计1504.84万元。其中：财政拨款收入1488.35万元，占总收入的98.9%，与上年对比增390.17万元，增35.53%；其他收入16.49万元，占总收入的1.1%。与上年对比减少19.97万元，减少54.77%；主要原因分析：本年度人员增加，工作职能进一步强化，人员经费和日常公用经费收入随之增加，年度收入亦增长。
二、支出决算情况说明
本单位2019年度支出合计1485.65万元。其中：基本支出1333.35万元，占总支出的90％，与上年对比增238.72万元，增21.81%；项目支出152.3万元，占总支出的10％，与上年对比增132.30万元，增661.5%；主要原因分析：本年度人员增加，工作职能进一步强化，人员经费和工作经费支出随之增加。项目支出增加是因为2018年度公用经费指标基本为商品和服务支出，2019年度公用经费指标多数为项目支出。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障本单位正常运转的日常支出1333.35万元。与上年对比增238.72万元，增21.81%，主要原因分析：本年度人员增加，工作职能进一步强化，人员经费和工作经费支出随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1247.31万元占基本支出的94％，人员经费支出人均18.61万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费86.04万元占基本支出的6％，日常公用经费支出人均1.51万元。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出152.30万元。与上年对比增132.30元，增661.5%，主要原因分析：因为2018年度公用经费指标基本为商品和服务支出，2019年度公用经费指标多数为项目支出。具体项目开支及开展工作情况：152.30万元主要用于监察体制改革提升、巡察工作、办案工作及谈话点提升改造等方面，其中，商品和服务支出128.53万元，资本性支出23.77万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出1478.35万元,占本年支出合计的99.50%。与上年对比增加400.17万元,主要原因分析：监察体制改革后我单位人员编制增加，实有人数增多，人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1225.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%。其中行政运行支出1140.37支出、大案要案查处支出10.00万元、其他纪检监察事务支出85.00万元，主要用于人员经费及保障本单位正常运转的日常支出；
2.社会保障和就业支出108.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.3%。其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出105.13万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.08万元，主要用于缴纳职工养老保险及退休干部职业年金；
3.卫生健康支出79.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、大病保险及公务员医疗补助等；
4.住房保障支出65.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于缴纳职工住房公积金；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30万元，支出决算为19.07万元，完成预算的64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.76万元，完成预算的63%；公务接待费支出决算为8.31万元，完成预算的63.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严控接待费与公务用车运行维护费。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.55万元，下降2.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.007万元，下降0.07%；公务接待费支出决算减少0.54万元，下降6.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严控接待费与公务用车运行维护费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.76万元，占56%；公务接待费支出8.31万元，占44%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位没有因公出国（境）费支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10.76万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出10.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于纪检监察公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出8.31万元。其中：
国内接待费支出8.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待111批次（其中：外事接待0批次），接待人次526人（其中：外事接待人次0人）。主要用于纪检监察相关工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本部门2019年机关运行经费支出86.04万元，与上年对比减少15.33万元,主要原因分析本年度大部份工作经费在项目支出指标中下达，导致在一般公共预算财政拨款安排的基本支出中下达的日常公用经费指标缩减，所以本年度机关运行经费支出随之减少。部门机关运行经费主要用于纪检监察相关工作的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位资产总额287.28万元，其中，流动资产71.33万元，固定资产215.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加61.11万元，其中固定资产增加24.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值1.48万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
本单位没有其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
本单位没有需要解释说明的专用名词。