目录
第一部分 中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共维西县委和迪庆州纪委州监委的双重领导下开展如下工作：
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职能。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或者取消对这些案件中党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3.负责全县监察工作。贯彻落实省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改维西县关于纪检监察方面的法规制度，参与起草制定维西县相关法规和规范性文件。
7.在省纪委省监察委和州纪委州监察委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、各乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
9.完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，维西县纪委监委在州纪委和县委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实现纪检监察工作高质量发展为工作主题主线，主动适应新形势、新要求，全力统筹开展疫情防控监督和纪委全会精神贯彻落实，牢牢把握一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”要求，协助县委深化全面从严治党，各项工作取得了新的进展：
1.强化政治监督，把履行协助职责和监督责任有机结合，推动管党治党责任层层传导，着力纠正管党治党不严、权力运行失范问题。共下发纪律检查建议书、监察建议书32份，就落实“两个责任”不力问题对38名党员领导干部追责问责；
2.严肃开展“不作为、慢作为、假作为、乱作为”以硬作风促大作为专项治理，持续深入推进“不说不干、只说不干、干不彻底、不干乱说”“四不干型”单位和干部不良作风专项整治。自专项整治活动开展以来，党政负责人对不作为、慢作为等问题约谈10个部门10人，共提醒、诫勉谈话处置132人，问责29人，立案查处22人，不断强化了全县广大干部马上就办、快速落实、办就办好的良好工作状态；
3.组织完成了十三届县委第十一轮、第十二轮、第十三轮巡察，分别对8个县直部门、1个乡镇开展常规巡察，对2个乡镇开展巡察回头看，对55个村（社区）开展对村（社区）巡察，共发现问题1239个、移交问题线索42件41人；
4.坚决查处违反中央八项规定精神和“四风”隐形变异问题，发现并督促整改问题53个，谈话提醒处置14人，通报批评2个单位，问责3人，立案审查6件10人，党纪政务处分10人，通报曝光2起4个单位3人。查处形式主义、官僚主义方面问题1个，问责1人；
5.持续保持高压态势。全县共受理信访举报94件（次），受理处置问题线索98件，问责38人，立案60件，给予党纪政务处分73人，移送司法1人。始终把人民放在心上，开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，1至12月份，共督促整改扶贫领域问题114个，提醒、诫勉谈话123人，通报批评26人，问责27人，立案审查11件11人，给予党纪政务处分11人，通报曝光典型案例26批次26人；共立案审查涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题18件18人，给予党纪政务处分17人，移送司法机关1人；
6.2020年12月30日，被州委、州政府表彰为迪庆州扫黑除恶专项斗争先进集体；2020年12月25日，被迪庆州精神文明建设指导委员会命名为州级文明单位；所在县2020年度党风廉政建设责任制检查考核被评定为优秀等次。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会部门2020年末实有人员编制85人。其中：行政编制85人（含行政工勤编制4人）；在职在编实有行政人员85人（含行政工勤人员4人）。
离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会部门2020年度收入合计2,146.84万元。其中：财政拨款收入2,136.84万元，占总收入的99.53%；其他收入10万元，占总收入的0.47%。一般公共预算财政拨款比上年增648.48万元，增43.57%；其他收入比上年减6.49万元，减39.34%。增减变动主要原因：本年度人员增加，工作职能进一步强化，人员经费和工作经费收入随之增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会部门2020年度支出合计1,991.99万元。其中：基本支出1,698.24万元，占总支出的85.25%；项目支出293.75万元，占总支出的14.75%。比上年增141.45万元，增92.88%。增减变动主要原因：本年度人员增加，工作职能进一步强化，经费支出随之增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,698.24万元。比上年增364.89万元，增27.37%，增减变动主要原因：本年度人员增加，工作职能进一步强化，经费支出随之增加。
包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,555.97万元，占基本支出的91.62%。人员经费人均支出18.31万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142.27万元，占基本支出的8.38%。日常公用经费人均支出1.67万元。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出293.75万元。比上年增1,41.45万元，增92.88%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,973.83万元，占本年支出合计的99.09%。与上年对比增加495.48万元,主要原因分析：2020年人员增加，实有人数增多，人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,626.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.39%。主要用于人员经费及保障本单位正常运转的日常支出；
2.公共安全（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于纪检监察案件查办工作经费支出；
3.社会保障和就业（类）支出138.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于缴纳职工养老保险及退休干部职业年金；
4.卫生健康（类）支出104.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、大病保险及公务员医疗补助等；
5.住房保障（类）支出102.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.2%。主要用于缴纳职工住房公积金；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30万元，支出决算为16.17万元，完成预算的53.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.76万元，完成预算的63.27%；公务接待费支出决算为5.41万元，完成预算的41.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位严控接待费与公务用车运行维护费。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.91万元，下降15.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.1%；公务接待费支出决算减少2.9万元，下降34.88%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严控接待费与公务用车运行维护费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.76万元，占66.53%；公务接待费支出5.41万元，占33.47%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出10.76万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出10.76万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障范围外的下乡、出差、巡察、办案等单位业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费5.41万元。其中：
国内接待费支出5.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次358人（其中：外事接待人次0人）。主要用于纪检监察相关工作产生的89批次358人次发生的接待支出。
国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会部门2020年机关运行经费支出142.27万元，与上年对比增加56.23万元，主要原因是本年度人员增加，所以本年度机关运行经费支出随之增加。部门机关运行经费主要用于纪检监察相关工作的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国共产党维西傈僳族自治县纪律检查委员会部门资产总额502.63万元，其中，流动资产255.86万元，固定资产原值463.41万元，固定资产净值234.75万元，固定资产累计折旧228.66万元；无形资产原值13.07万元，无形资产净值12.02万元，无形资产累计折旧1.05万元。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加215.35万元，其中固定资产增加51.40万元。报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额22.22万元，其中：政府采购货物支出22.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.01万元，占政府采购支出总额的81.05%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
存在问题：1.由于调入人数多，年中工作经费增资，导致年末预算编制与实际决算金额存在较大差额。
2.绩效目标设立存在预见性不足。2020年度预算中设立了社会效益指标（云南省纪检监察机关畅通群众诉求渠道五级联动信息监督平台受理问题办结率），但因本年度启用纪检监察检举举报平台后不再使用五级联动信息监督平台，导致此绩效目标的设立无法评价本部门工作。
改进措施：1.预算执行情况分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对预算执行情况进行实时监控。对预算执行情况和年度的收支进行准确预测，为下年度财政预算决策提供依据。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。
2.在2021年度绩效目标设定中引以为戒，更全面、合理的设置了部门绩效目标，不再设立此项工作内容绩效指标。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
本单位决算报告不涉及专用名词。
监督索引号53342300122201111