中国共产党德钦县纪律检查委员会2020年预算公开目录

第一部分 德钦县纪委2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、部门收支总体情况

四、预算单位收入情况 

五、预算单位支出情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 德钦县纪委2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分德钦县纪委2020年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

中国共产党德钦县纪律检查委员会

          2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

党的中央纪律检查委员会在党的中央委员会领导下进行工作。党的地方各级纪律检查委员会和基层纪律检查委员会在同级党的委员会和上级纪律检查委员会双重领导下进行工作。党的各级纪律检查委员会的主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

监察委员会履行以下职能：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；三是处置，依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。派出的监察机构根据授权，依法对有关机关、组织和单位、行政区域的公职人员进行监督，提出监察建议；按照管理权限对涉嫌职务违法的公职人员依法进行调查、处置，并作出政务处分决定。

（二）机构设置情况

根据省纪委监察委、州纪委监察委的部署，为进一步明确职责定位，聚焦中心任务，优化机构设置，推进组织制度创新，更好地履行党章和行政监察法赋予的职责，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，结合德钦县实际，拟对县纪委监察委机关内设机构及其工作职责进行调整，特制定如下方案：

德钦县纪委监察局机关行政编制为22名，调整前内设机构为10个，即：办公室、干部室、宣教室、党风室、综合室、纠风室、信访室、案件检查室、案件审理室、案件监督室。现根据省纪委工作方案，落实突出主业要求，内设机构调整为9个。

1、整合原内设机构：将办公室、干部室、宣教室、执法综合室中的综合职能进行整合，设立办公室，履行组织部、宣传部、政策法规研究室和纪检监察干部监督室等职能；将党风室、纠风室、执法综合室中的执法职能进行整合，设立党风政风监督室（市政府纠正部门和行业不正之风办公室）；将信访室、案件监督管理室的职能进行整合，设立信访室，履行案件监督管理室职能。

2、将案件检查室更名为第一纪检监察监督审查室，增设第二纪检监察监督审查室、第三纪检监察监督审查室。

3、案件监督管理室的职能并入信访室履行。

调整后，德钦县纪委监察局内设机构从原来的10个减为9个，消除一人一室。9个内设机构为：办公室（履行组织部、宣传部、政策法规研究室和纪检监察干部监督室等职能）、党风政风监督室（县政府纠正部门和行业不正之风办公室）、信访室（履行案件监督管理室职能）、第一纪检监察监督审查室、第二纪检监察监督审查室、第三纪检监察监督审查室、案件审理、案件监督管理室、干部宣教室。为了加大防腐力度和党风廉政建设2017年新增1个部门为县委巡察办。

成立监察委员会。设立县级监察委员会，产生监察委员会主任及其他组成人员。县纪委、监察委员会领导班子职数保持一致，均为11名。其中，监察委员会主任1名，由纪委书记兼任；副主任4名，由纪委副书记兼任；委员6名，主要由纪委常委兼任，其中不由纪委常委兼任的监察委员会委员1-3名。县监察委主任由本级人民代表大会选举产生。监察委员会副主任、委员由监察委员会主任提请本级人民代表大会常务委员会任命。试点期间，县监察委员会向州纪委、县委请示报告工作，对县人大及其常委会负责，并接受监督。整合机构设置。撤销监察局，人民检察院的反贪、反渎、预防职务犯罪等部门，将相关机构、职能、人员转隶至监察委员会，实现机构、职能、人员上的全面融合。党的纪律检查委员会、监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。划转编制和人员。按照“编随事走”的原则，以不低于本级检察院核定总编制数的26%的比例划转编制，将确定的各级检察机关反贪、反渎、预防职务犯罪等部门人员整体划转。县级检察院划转编制，由省编办与省纪委、省检察院协调，根据“不低于本级检察院核定总编制数的26%的比例划转编制”的原则确定后，由县委编办具体执行。

（三）重点工作概述

本单位将在2020年工作中紧紧围绕全面贯彻落实党的十九大精神。不断牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，始终在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决按照十九大对全面从严治党的新要求新部署，忠诚履职尽责，按照《迪庆州扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作方（2018-2020年）》文件精神，持续深入开展扶贫领域监督执纪问责工作；严格纪律审查工作程序和业务流程，强化证据意识、安全意识，依规依纪安全文明开展执纪审查工作；稳步推进国家监察体制改革，将监察体制机制向基层延伸；充分发挥派驻纪检组的“探头”作用，强化对部门党风廉政建设的日常监督管理；持之以恒抓作风，全面推进党风廉政建设和作风建设制度化、常态化、长效化；聚焦监督执纪问责主业，把握实践好“四种形态”，适应新形势新任务，改进工作方式，不断提高履职能力。锲而不舍把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制 52人，事业编制0人。在职实有45人，其中： 财政全供养 45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、部门收支总体情况

2020年本单位收支总体情况为：2020年全年总的收入预算数为1389.553439万元，其中根据财政预算方案一般公共预算拨款数为1281.000633万元，上年结转数为108.552806万元。2020年总的支出预算数为1389.553439万元，其中一般公共服务支出为1110.650367万元，社会保障和就业支出为120.119752万元，卫生健康支出为78.207976万元，住房保障支出为80.575344万元。

四、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1389.553439 万元，其中：一般公共预算财政拨款1281.000633万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转108.552806万元。

与上年对比增加了183.720362万元，主要原因分析是因为人员工资调资所以工资福利支出预算增加，2019年公务用车改革增加公务交通补贴、公务用车运行维护费、公务用车租赁费预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1389.553439万元，其中:本年收入1281.000633万元，上年结转108.552806万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1389.553439万元（本级财政安排的资金为1389.553439万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了183.720362万元，主要原因分析是因为人员工资调资所以工资福利支出预算增加，2019年公务用车改革增加公务交通补贴、公务用车运行维护费、公务用车租赁费预算。

五、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1281.000633万元。财政拨款安排支出 1281.000633万元，其中：基本支出1225.000633万元，与上年对比增加了75.167556万元，主要原因分析是2020年工资调资后工资福利支出预算增加、住房公积金预算增加、工会经费预算增加，2019年公务用车改革增加公务交通补贴、公务用车运行维护费、公务用车租赁费预算；项目支出56万元，与上年对比没有增加，主要原因分析是2020年没有新增项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按照功能科目分为工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品服务支出、项目支出。财政拨款安排支出按功能科目分为2011101、2080505、2080506、2101101、2101103、2210201。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，经济科目分组（其中：基本支出1225.000633万元，项目支出56万元）。

基本支出按经济科目详细分类情况看下表：

项目支出按经济科目详细分类情况看下表：

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位没有预算省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

没有与中央配套事项要说明的。

（三）按既定政策标准测算补助事项

没有按既定政策标准测算补助事项要说明的。

七、政府采购预算情况

  无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35.1万元，较上年减少0.2万元，下降0.6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

  2020年和2019年都没有预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为10.8万元，较上年减少0.1万元，下降0.9%，国内公务接待批次为30次，共计接待人250次。

减少原因是2020年计划严格按照接待制度执行接待工作，厉行节约尽量减少接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为24.3万元，较上年减少0.1万元，下减0.4%。其中：公务用车购置费0万元，2019年和2020年都没有预算公务用车购置费；公务用车运行维护费24.3万元，较上年减少0.1万元，下降0.4%。没有购置公务用车，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行维护费预算减少的原因是厉行节约，计划严格按照报销制度报车辆燃油费和车辆维修费，在单位提倡爱护公车。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位预算的项目是一般行政项目，没有预算工程项目。分别是：党风廉政建设经费、行政执法监察经费、执法办案经费、宣传教育经费、巡察经费。党风廉政建设经费绩效目标情况为：数量指标定为党风廉政考核次数等于2次和组织党风廉政教育活动次数大于等于1次；质量指标定为党风廉政考核工作完成率100%，党风廉政工作开展及时率大于等于95%；产出指标定为提高反腐倡廉工作实效率大于等于90%；效益指标定为警示教育作用强；满意度指标定为社会满意度大于等于95%。行政执法监察经费绩效目标情况为：数量指标定为执法监察工作开展次数大于等于3次，执法监察工作业务培训次数大于等于1次；产出指标定为执法监察工作计划完成率等于100%，交办案件及时查办率100%；效益指标定为警示教育作用强，惩戒力度强；满意度指标定为社会满意度大于等于95%。执法办案经费绩效目标情况为：数量指标定为立案案件数大于等于1件，问责数大于等于1次，线索处置数大于等于1个；产出指标定为计划案件查办完成率100%；效益指标定为警示教育作用强，社会政治稳定作用大；满意度指标定为社会满意度大于等于90%。宣传教育经费绩效目标情况为：数量指标定为宣传本部门法规次数大于等于1次，开展警示教育活动次数大于等于1次，开展谈话提醒次数大于等于2次；产出指标定为按计划完成宣传活动率100%，对社会政治生态的震慑力度强；效益指标定为警示教育作用大，满意度指标定为群众满意度大于等于90%。巡察经费绩效目标情况为:数量指标定为开展巡察次数大于等于2次，开展巡察部门个数大于等于5个；产出指标定为发现问题个数大于等于3个，完成本年度巡察任务率100%；效益指标定为发挥利剑作用好，警示教育作用大，满意度指标定为社会满意度大于等于90%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

没有需要解释的专业名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2019年机关运行经费预算：人员经费为1075.702681万元，公用经费为130.130396万元。

2020年机关运行经费预算：人员经费为1094.449209万元，公用经费为186.551424万元。

2020年机关运行经费安排186.551424万元，与上年对比增加43%，主要原因分析2020年新增加了公务交通补贴、公务用车运行维护费、公务用车租赁费、预算，包干经费和工会经费预算增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国共产党德钦县纪律检查委员会

                        2020年6月5日

中国共产党德钦县纪律检查委员会

2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无