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中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会2020年预算公开目录
第一部分 中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员2020年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第三部分 中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员2020年预算重点领域财政项目文本公开
中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会（以下简称州纪委）由迪庆州党的代表大会选举产生，迪庆州监察委员会（以下简称州监委）由迪庆州人民代表大会产生。州纪委与州监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共迪庆州委和云南省纪委云南省监委的双重领导下开展工作。同时，州监委对州人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。州纪委州监委对下级纪委监委有领导职能。
州纪委的主要职责是:维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助州委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作;对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
州监委按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
完成省纪委省监委和州委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
州纪委州监委机关共设16个内设机构（分别为：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第三纪检监察监督室、第一至第三纪检监察审查（调查）室、案件审理室、纪检监察干部监督室）和1个部门（机关党委）。州委巡察机构下设巡察办五个巡察组单位纳入独立核算的行政单位数量为1个，由州纪委办公室负责单位的财务资金核算。
（三）重点工作概述
2020年忠诚履职尽责，全面推动迪庆纪检监察工作高质量发展。
1、深入学习领悟习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
2、坚定不移践行“两个维护”，推动党的十九大全面从严治党战略部署落细落实。
3、不断深化标本兼治，反腐败斗争取得压倒性胜利。
4、切实履行监督第一职责，在监督上全面从严、全面发力。
5、严厉整治群众身边腐败和作风问题，推动全面从严治党向基层延伸。
6、落实政治过硬、本领高强要求，建设高素质纪检监察干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年5月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制136人，其中：行政编制 130人，事业编制6人。在职实有113人，其中： 财政全供养113人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 31人，其中： 离休 2人，退休 29人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 3653.36万元，其中：一般公共预算财政拨款2842.13万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转811.23万元。
与上年决算数4405.7万元对比减少35.49％，主要原因是2019年有6.10项目建设（涉密项目），上年收入中建设资金占比较大。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入3653.36万元，其中:本年收入2842.13万元，上年结转811.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2842.13万元（本级财力2842.13万元，专项收入198万元，执法办案补助40万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年5156.63万元对比减少29％，主要原因是2019年有6.10项目建设（涉密项目），上年收入中建设资金占比较大。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出2842.13万元。财政拨款安排支出 2842.13万元，其中：基本支出2644.13万元，与上年2293.53万元对比增加15.28％，主要原因分析：监察体制改革后各派驻、出纪检组工资关系收回，差旅费、会议费、培训费等各项开支均在我单位。还有因工作需要临时聘用人员的工资、委机关的各项委托业务费等。人员的大幅增加是机关运行经费增加的主要原因；项目支出198万元，与上年2076.85万元对比减少90％，主要原因分析2019年有6.10项目建设（涉密项目），上年项目支出中建设资金占比较大。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，2011101行政运行2011.40万元；2011102一般行政管理事物198万元；2019999其他一般公共服务支出13.68万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出237.15万元；2080599其他行政事业单位养老支出3.84万元；2080801死亡抚恤4.23万元；2101101行政单位医疗115.49万元；2101103公务员医疗补助74.27；2109901其他卫生健康支出6.3万元；2210201住房公积金1777.76万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组：30101工资福利支出2411.5万元（其中：基本支出2411.5万元，项目支0万元）；30201商品和服务支出384.99万元（其中：基本支出225.99万元，项目支159万元）；30305对个人和家庭的补助6.63万元（其中：基本支出6.63万元，项目支0万元）；31002 资本性支出39万元（其中：基本支出0万元，项目支39万元）；
五、州对下专项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央、省配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金39万元。主要用于购置办公设备和办公家具。详见附表。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆州纪委州监委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42.16万元，较上年减少95.22万元，下降69%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
迪庆州纪委州监委2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变动。
（二）公务接待费
迪庆州纪委州监委2020年公务接待费预算为12.16万元，较上年减少2.72万元，下降18%，预计国内公务接待批次为60次，共计接待320人次。公务接待预算较上年减少的主要原因是：单位尽量压缩接待支出，厉行勤俭节约，做到三公经费只减不增。
（三）公务用车及运行维护费
迪庆州纪委州监委2020年公务用车购置及运行维护费为30万元，较上年减少92.5万元，下降75.51%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少100万元，下降100%；公务用车运行维护费30万元，较上年增加7.5万元，增长33.33%。共计购置公务用车3辆，经费为2019年度预算，采购在2020年年初完成，年末公务用车保有量为8辆。
公车运行维护费总体较上年减少，其中公务用车购置费用减少，运行维护费增加，主要原因是219年有车辆购置经费100万元，今年无公务用车购置开支；公务用车运行及维费较上年增加是因为2020年较上年增加3辆公务用车，且监察体制改革后纪委监委监督检查、纪律审查调查力度加大，公务用车车使用率大幅提升；每年巡察次数及覆盖面越来广，用车时间也会相应增加，且部分车辆购置时间较长，车辆已老化，维修、保养费用偏高。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。
4、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。
5、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
7、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
8、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年用于保障迪庆州纪委、监察委员会机关、正常运转的日常支出2644.13万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出2411.50万元，占基本支出的91.32％；办公经费、印刷费、会议费、培训费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）226.00万元，占基本支出的8.5％。对个人和家庭的补助6.63万元。占基本支出的0.25％。迪庆州纪委州监委2020年机关运行经费与上年对比增加29％，主要原因分析：监察体制改革后各派驻、出纪检组工资关系收回，差旅费、会议费、培训费等各项开支均在我单位。还有因工作需要临时聘用人员的工资、委机关的各项委托业务费等。人员的大幅增加是机关运行经费增加的主要原因。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会2020年预算重点领域财政项目
文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53340000122200111
中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会2020年部门预算公开表20200609073048945.xls