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中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会 迪庆州监察委员会2021年预算公开目录
第一部分 中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会 迪庆州监察委员会2021年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会 迪庆州监察委员会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会 迪庆州监察委员会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会（以下简称州纪委）由迪庆州党的代表大会选举产生，迪庆州监察委员会（以下简称州监委）由迪庆州人民代表大会产生。州纪委与州监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共迪庆州委和云南省纪委云南省监委的双重领导下开展工作。同时，州监委对州人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。州纪委州监委对下级纪委监委有领导职能。
州纪委的主要职责是:维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助州委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作;对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
州监委按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（二）机构设置情况
纳入州纪委2020年度部门决算编报的单位共1个（即：中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会），由州纪委办公室负责单位的财务资金核算。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。州纪委州监委机关2020年共设15个内设机构（分别为：办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第三纪检监察监督室、第四至第六纪检监察审查（调查）室、案件审理室、纪检监察干部监督室）和1个部门（机关党委）；15个派驻（出）机构；州委巡察机构下设巡察办、五个巡察组。
（三）重点工作概述
2020年州纪委监委在省纪委监委和州委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及中央纪委、省纪委全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚持稳中求进、实事求是、依规依纪依法，持之以恒正风肃纪反腐，纪检监察工作坚定稳妥、扎实有效，在高质量发展上取得新的成绩。
（一）坚持以政治建设为统领，自觉担负起“两个维护”的重大政治责任。一是深化政治理论学习。
（二）坚持以专项治理为抓手，着力解决群众身边腐败和作风问题。一是持续推动解决群众反映突出问题。
（三）坚持以强化监督为首责，不断增强监督执纪问责实效。一是做深做实监督职责。
（四）坚持以严纠“四风”为重点，深化作风建设成果。一是驰而不息抓好中央八项规定精神落实。
（五）坚持以发现问题为导向，进一步发挥巡察利剑作用。一是突出政治巡察。
（六）坚持以标本兼治为目标，不断把反腐败斗争推向纵深。一是强化震慑作用。
（七）坚持以队伍建设为保障，着力锻造忠诚干净担当的纪检监察铁军。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制153人，其中：行政编制147人（含工勤9人），事业编制6人。在职实有126人，其中： 财政全额保障126人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 50人，其中： 离休 2人，退休 29人，享受迪庆优退政策提前退休19人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 4206.99万元，其中：一般公共预算4206.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年6818.29万元对比减少2611.3万元，减少38％，主要原因是2020年上级补助收入2387万元专项经费。总体来说项目收入较上年减少；2021年人员较上年增加，人员经费和公用经费又比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 4206.99万元，其中:本年收入4206.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4206.99万元（本级财力4206.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年6818.29万元对比减少2611.3万元，减少38％，主要原因是2020年上级补助收入2387万元专项经费。总体来说项目收入较上年减少；2021年人员较上年增加，人员经费和公用经费又比上年增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出4206.99万元。财政拨款安排支出 4206.99万元，其中：基本支出3985.99万元，与上年3583.56万元对比增加402.43万元，增长10％，主要原是因为2021年人员增加导致人员经费及公用经费都略有增长；项目支出221万元，与上年1233.84万元对比减少1012.84万元，减少82％，主要原因是上年有基建项目，2021年无此项开支导致项目支出经费大幅下降。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：2011101行政运行3032.62万元用于人员经费及一般公用支出；2011102一般行政管理事务200万元用于办案、巡察、宣传、党风廉政建设、金沙点运行维护等工作经费；2011199其他纪检监察事务支出21万元用于12388电话值守工作经费；2019999 其他一般公共服务支出22.68万元用于办公取暖费支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出357.17万元用于单位职工养老保险缴费支出；2080599其他行政事业单位养老支出3.84万元用于退休人员公用支出；2080801死亡抚恤4.58万元用于遗属补助支出；2101101 行政单位医疗173.10万元用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102 事业单位医疗2.57万元用于事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助112.75万元用于公务员医疗补助缴费支出；2109999其他卫生健康支出8.8万元用于单位职工体检费支出；2210201住房公积金267.88万元单位职工住房公积金缴费支出。
五、州对下专项转移支付情况
无
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额147.25万元，其中：政府采购货物预算26.25万元、政府采购服务预算121万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆州纪委监委2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40万元，其中公车运行维护费30万元，公务接待费10万元，总体较上年减少53.27万元，下降57%，具体变动情况是因为上年有公务用车购置费预算，今年未有购车预算，导致预算数下降。
（一）因公出国（境）费
迪庆州纪委监委2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年对比无变化。
（二）公务接待费
迪庆州纪委监委2021年公务接待费预算为10万元，较上年减少2.16万元，下降18%，国内公务接待批次为预计48次，预计接待240人次。
减少原因是因为迪庆州纪委监委励行勤俭节约，坚持非必要不开支，尽量压缩三公经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆州纪委监委2021年公务用车购置及运行维护费为30万元，较上年减少41.1万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少51.1万元，下降100%；公务用车运行维护费30万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
具体变动情况是因为上年有公务用车购置费预算，今年未有购车预算，导致预算数下降。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
迪庆州纪委监委2021年机关运行经费安排308.58万元，与上年254.23万元对比增加54.35万元，主要原因是因为2021年人员较上年有所增加，工作任务加重，包干经费也相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
中国共产党迪庆藏族自治州纪律检查委员会 迪庆州监察委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、无项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53340000122200111
迪庆州纪委州监委2021年部门预算公开表20210202104714830.xls